目 录

第一部分2026年部门预算说明

第二部分2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分2026年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。略

(二)机构设置。略

二、部门预算单位构成

省委金融办只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算4221.41万元,其中,一般公共预算拨款4047.70万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上年结转结余一般公共预算拨款收入173.71万元。收入较去年增加194.72万元,主要为:一是2026年增人增资、工资提标及晋级晋档新增预算95.11万元;二是增加省直部门预算管理绩效评价奖励100万元;三是上年结转结余一般公共预算较2024年减少0.39万元。

(二)支出预算:2026年本部门支出预算4221.41万元,其中,一般公共服务支出20万元,教育支出311.14万元,科学技术支出3万元,社会保障和就业支出573万元、金融支出3139.27万元、住房保障支出175万元。支出较去年增加194.72万元,主要为:一是增加一般公共服务支出20万元,主要是财政业务补助经费20万元;二是增加科学技术支出3万元,主要是单位领导联系服务专家经费3万元;三是减少教育支出2.86万元;四是减少文化旅游体育与传媒支出305万元,主要是将该项目支出调整至金融支出;五是增加社会保障和就业支出161.5万元;六是增加金融支出303.08万元,主要是将文化旅游体育与传媒支出类项目调整至本支出分类;七是增加住房保障支出15万元。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算4221.41万元,其中,一般公共服务支出20万元,占0.47%;教育支出311.14万元,占7.37%;科学技术支出3万元,占0.07%;社会保障和就业支出573万元,占13.57%;金融支出3139.27万元,占74.37%;住房保障支出175万元,占4.15%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2026年本部门基本支出预算数2627.5万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2026年本部门项目支出预算1593.91万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:地方金融监管业务工作经费支出860.68万元,主要用于地方金融风险防范、地方金融风险监管业务工作支出等方面;地方金融事业发展经费支出707.18万元,主要用于全省金融干部培训、湖南金融宣传、地方金融机构党建和省地方金融监测预警平台数据购置及等级测试等方面;地方金融监管系统运行维护经费支出26.04万元,主要用于省地方金融征信与监管服务平台运行维护。

五、政府性基金预算支出

本部门2026年无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费:2026年本部门运行经费424.5万元,比上年预算增加39.5万元,上升10.26%,主要为:一是根据省人大预工委预算审核意见,将按惯例列入项目支出的公务用车运行维护费15.5万元和维修(护)费6万元,调整列入了机关运行经费;二是我办本年较上年度新增5人(含暂未落编公务员2人),机关运行经费增加了其他交通费、工会经费等支出预算。

(二)“三公”经费预算:2026年本部门机关“三公”经费预算数为66万元,其中,公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行维护费50万元(其中,公务用车购置费30万元,公务用车运行维护费20万元),因公出国(境)费13.5万元。2026年“三公”经费预算较上年持平。

(三)一般性支出情况:2026年本部门会议费预算26万元,拟召开全省金融系统工作会议、全省金融委第一次全体会议、银企对接会等,人数490人,内容为总结2025年全省金融工作,安排部署2026年工作等;培训费预算294万元,拟开展全省金融干部培训、供应链金融培训、上市公司董监高培训、拟企业上市培训等,人数2081人,内容为对全省金融系统领导干部、省属金融企业相关部门负责人和省内上市企业中高层干部等进行业务知识培训;拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)委托业务费情况:2026年本部门本级委托业务费703.7万元,比上年预算增加173.7万元,上升32.77%,主要是我办预算内新增省地方金融风险监测预警平台2026年度运营服务项目预算165万元,主要内容为实现对人行流水数据的精准化分析与预警,开展重点行业涉金融风险专项排查与整治服务等。

(五)政府采购情况:2026年本部门政府采购预算总额119.49万元,其中,货物类采购预算31.49万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算88万元。

(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2025年12月底,本部门共有公务用车5辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车2辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(七)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为4047.70万元,其中,基本支出2627.5万元,项目支出1420.20万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2026年部门预算表